焦作市房屋征收事务中心2020年度部门决算 公开.pdf
2020年度
焦作市房屋征收事务中心部门决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 焦作市房屋征收事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 焦作市房屋征收事务中心
概况
一、部门职责
1、负责宣传、贯彻执行国家、省国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规。
2、拟订本市征收办法及配套的征收政策；对拟征收范围内房屋进行调查登记。
3、编制房屋征收年度计划,拟定征收补偿方案，负责召开征收补偿方案论证会、听证会，进行社会稳定风险评估。
4、组织房地产评估机构对征收范围内的房屋进行评估；做好市政府行政复议和申请人民法院强制征收资料收集及其准备工作。
5、负责辖区房屋征收备案，指导县(市)房屋征收工作。
二、机构设置
焦作市房屋征收事务中心系焦作市住房和城乡建设局二级机构，规格副县级，编制 7 人，实有人数 7 人，退休人员 4 人,无内设机构。
从决算单位构成看，焦作市房屋征收事务中心部门决算包括：本单位决算。
第二部分 2020年部门决算
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
| 公开01表 |
部门：焦作市房屋征收事务中心 |
| 2020年度 |
|
| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 118.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 19.29 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 6.37 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 93.59 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 118.72 | 本年支出合计 | 58 | 119.25 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 20.97 | 年末结转和结余 | 60 | 20.44 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 139.69 | 总计 | 62 | 139.69 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
|
部门：焦作市房屋征收事务中心 |
| 2020年度 |
|
|
| 金额单位：万元 |
|
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
合计 | 118.72 | 118.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 19.29 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.29 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.77 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
212 | 城乡社区支出 | 93.06 | 93.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|
21201 | 城乡社区管理事务 | 93.06 | 93.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 93.06 | 93.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
|
部门：焦作市房屋征收事务中心 |
|
| 2020年度 |
|
|
| 金额单位：万元 |
|
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
合计 | 119.25 | 117.25 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 19.29 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.29 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费出 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
212 | 城乡社区支出 | 93.59 | 91.59 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21201 | 城乡社区管理事务 | 93.59 | 91.59 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 93.59 | 91.59 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 |
部门：焦作市房屋征收事务中心 |
|
| 2020年度 |
|
|
|
| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 118.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 19.29 | 19.29 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 93.58 | 93.58 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 118.71 | 本年支出合计 | 59 | 119.24 | 119.24 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 20.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 20.97 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 139.68 | 总计 | 64 | 139.68 | 139.68 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
|
部门：焦作市房屋征收事务中心 |
|
| 2020年度 |
|
| 金额单位：万元 |
|
项 目 | 本年支出 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 |
|
合计 | 119.24 | 117.24 | 2.00 |
|
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20508 | 进修及培训 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2050803 | 培训支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 19.29 | 19.29 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.29 | 19.29 | 0.00 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.53 | 7.53 | 0.00 |
|
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.47 | 10.47 | 0.00 |
|
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.37 | 6.37 | 0.00 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 3.54 | 3.54 | 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.83 | 2.83 | 0.00 |
|
212 | 城乡社区支出 | 93.58 | 91.58 | 2.00 |
|
21201 | 城乡社区管理事务 | 93.58 | 91.58 | 2.00 |
|
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 93.58 | 91.58 | 2.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 |
部门：焦作市房屋征收事务中心 |
|
| 2020年度 |
|
|
| 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
301 | 工资福利支出 | 95.89 | 302 | 商品和服务支出 | 9.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 32.88 | 30201 | 办公费 | 2.27 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3.15 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 28.58 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.17 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 16.83 | 30205 | 水费 | 0.27 | 31002 | 办公设备购置 | 0.17 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.53 | 30206 | 电费 | 0.57 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.55 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.83 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 30211 | 差旅费 | 0.06 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.14 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.58 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 11.56 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.03 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 1.28 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
|
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.07 |
|
|
|
人员经费合计 | 107.47 | 公用经费合计 | 9.77 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
预算代码：601005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 |
部门：焦作市房屋征收事务中心 |
|
|
|
| 2020年度 |
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开08表 |
部门：焦作市房屋征收事务中心 |
|
|
| 2020年度 |
| 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
|
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 公开09表 |
部门：焦作市房屋征收事务中心 |
|
| 2020年度 |
|
| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为139.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少424.42万元，下降75.24%。主要原因是征地拆迁补偿项目的收入支出降低。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计118.72万元，其中：财政拨款收入118.71万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0.01万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计119.25万元，其中：基本支出117.25万元，占98.32%；项目支出2万元，占1.68%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为139.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少424.40万元，下降75.24%。主要原因是征地拆迁补偿项目的收入支出降低。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出119.24万元，占本年支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.51万元，增长14.95%。主要原因是单位人员增加1人。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出119.24万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出19.29 万元，占 16.18%；卫生健康支出 6.37万元，占5.34%,城乡社区支出93.58万元，占78.48%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118.71万元，支出决算为119.24万元，完成年初预算的100.44%。其中：
1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
年初预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于城乡支出。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.53万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为11.77万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的88.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中1.29万元功能分类计入事业单位离退休（项）。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数一致.
6、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
7、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.83万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数一致。
8、城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为93.05万元，支出决算为93.58万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常公用经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出117.24万元。与上年度相比，增加16.21万元，增长16.04%，主要原因：单位人员增加。其中：人员经费107.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费9.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数一致。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数一致。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0.00万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.00万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为119.25万元,其中人员经费支出107.48万元,公用经费支出9.77万元;支出项目共2个,支出金额2万元。其中,进行项目绩效自评2个,自评金额2万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。
（二）整体和项目绩效自评结果。
通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为94分。
整体绩效自评表 |
（ 2020 年度） |
金额单位：万元 |
部门（单位）名称 | 焦作市房屋征收事务中心 |
年度 主要 任务 完成 情况 | 任务名称 | 完成情况 | 预算数 （万元） |
| 执行数 （万元） |
|
其中：本级财政资金 | 其中：本级财政资金 |
基本支出 |
| 按时完成 |
|
| 116.72 | 116.71 | 117.25 | 117.25 |
项目支出 |
| 按时完成 |
|
| 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额合计（万元） | 118.72 | 118.71 | 119.25 | 119.25 |
预算执行情况 | 预算执行率（%） | 100% | 分值 | 10 | 得分 | 10 |
年度 总体 目标 完成 情况 | 绩效目标 | 目标实际完成情况 |
严格按照财政有关规定，用有限的资金合理分配支出，保证单位的正常运转。 | 2020年我单位严格按照征收政策要求，认真履行职责，保持政策的一致性和公平性。严格按照财政有关规定使用资金,用有限的资金合理分配支出。大力宣传有关国家、省有关征收与补偿政策，及时处理各类信访及诉讼案件，维护社会稳定，圆满完成2020年征收工作。 |
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 征收项目完成率 |
|
|
| 9 |
|
|
|
95% | 100% |
|
质量指标 | 工作按时完成率 |
|
|
| 10 |
|
|
|
≧98% | 99% | 50 |
时效指标 | 12月前工作完成率 |
|
|
| 15 |
|
|
|
≧98% | 99% |
|
成本指标 | 资金使用率 |
|
|
| 10 |
|
|
|
≧95% | 100% |
|
效益指标 | 经济效益 指标 | 维持工作正常开展 |
|
|
| 5 |
|
|
|
良好 | 良好 |
|
社会效益 指标 | 使征收工作稳定有序进行 |
|
|
| 10 |
|
|
|
明显 | 明显 | 30 |
生态效益 指标 | 改善群众居住环境 |
|
|
| 5 |
|
|
|
明显 | 明显 |
|
可持续影响 指标 | 征收履职，促进征收工作健康发展 |
|
|
| 10 |
|
|
|
明显 | 明显 |
|
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 来访群众满意度 |
|
|
| 10 |
|
| 10 |
≧95% | 100% |
|
自评得分 | 94 |
我单位共有2个项目批复了绩效目标，基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为94分。
（三）重点绩效评价结果。
我单位2020年度0个项目开展部门评价。
我单位2020年度0个项目开展重点绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我单位2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。
十一、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费支出0.00万元，较上年度增加0.00万元，增长0.00%。
（我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。）
十二、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0.17万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金.
