目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市建设工程质量监督站2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市建设工程质量监督站2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、部门(单位)整体绩效目标表
十二、项目（政策）绩效目标表
第一部分
焦作市建设工程质量监督站概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
焦作市建设工程质量监督站属于参照公务员管理单位，内设科室共有7个，办公室、财务科、监督一科、监督二科、标准化科、综合科、市政科。
（二）部门职责
主要职责是受政府建设行政主管部门的委托，对新建、扩建、改建各类建筑工程质量和质量行为实施监督，市政基础设施工程，实体质量和质量行为实施监督等等。
二、焦作市建设工程质量监督站部门预算单位构成
焦作市建设工程质量监督站为焦作市住房和城乡建设局二级机构，无下属预算单位。
第二部分
焦作市建设工程质量监督站
2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
我单位2020年收入314.50万元，支出总计314.50万元，与2019年相比，收、支总计各增加14.33万元，增长4.77%。主要原因：项目支出费用增加。
二、收入预算总体情况说明
我单位2020年收入合计314.50万元，其中：一般公共预算收入314.50万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
我单位2020年支出合计314.50万元，其中：基本支出244.40万元，占77.71%；项目支出70.10万元，占22.29%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
我单位2020年一般公共预算收支预算314.50万元，政府性基金收支预算0万元。与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加14.33万元，增长4.77%，主要原因：项目支出费用增加；政府性基金收支增加0.00万元，增长0.00%,主要原因:没有设立政府性基金。
五、一般公共预算支出预算情况说明
我单位2020年一般公共预算支出年初预算为314.50万元。主要用于以下方面：教育支出0.84万元，占0.27%；社会保障和就业支出48.15万元，占15.31%；医疗卫生与计划生育支出12.44万元，占3.96%；城乡社区支出241.59万元，占76.81%；住房保障支出11.48万元，占3.65%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
我单位2020年一般公共预算支出年初预算为314.50万元。其中：人员经费227.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.94万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。项目支出70.10万元，主要包括办公费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费、委托业务费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2020年“三公”经费预算为0.00万元。比2019年预算数减少0.00万元，下降0%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元。主要用于无。预算数比2019年减少0.00万元，下降0%，主要原因：厉行节约，我单位未安排此项资金。
（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比2019年减少0.00万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费0.00万元，比2019年减少0.00万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有此项费用。
（三）公务接待费0.00万元，比2019年预算数减少0.00万元，下降0%，主要原因：我单位没有此项费用。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位2020年机关运行经费支出预算16.94万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0.78万元，下降4.40%，主要原因：响应号召，节约开支。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排7.10万元。其中：政府采购货物预算7.10万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金70.10万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为314.50万元，其中人员经费支出227.46万元，公用经费支出16.94万元，支出项目共2个，支出总额70.10万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我单位固定资产总额117.26万元，其中，通用设备65.64万元，房屋建筑物14.37万元，车辆12.35万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无；我单位将按照《预算法》等相关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开的相关工作。
（六）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、监督管理:是指政府监督管理机关依据法律、法规、行驶国家职权，对全过程进行监督、检查、控制等工作。
附件：1、焦作市建设工程质量监督站2020年度部门预算批复表
2、焦作市建设工程质量监督站2020年度部门预算公开表
2020年6月3日
附件：
2020年部门预算批复表.xls
2020年部门预算公开表.xls
