焦作市住房和城乡建设局

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市住房和城乡建设局2020年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市住房和城乡建设局2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、焦作市住房和城乡建设局整体绩效目标表

十二、焦作市住房和城乡建设局预算项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市住房和城乡建设局内设16个职能科（室），7个归口预算管理单位。

（二）部门职责

承担规范城乡建设管理秩序的责任，监管规范建筑市场各方主体行为，承担城乡建设科学技术推广应用、规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任，监管规范装修装饰市场各方主体行为，监管规范公用事业市场各方主体行为，监管规范市政基础设施建设市场各方主体行为，承担规范和指导全市村镇建设的责任，负责城乡建设执法的监督监察，开展城乡建设方面的对外交流合作，指导城乡建设行业工会工作，承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

二、部门预算单位构成

焦作市住房和城乡建设局。

第二部分

焦作市住房和城乡建设局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市住房和城乡建设局2020年收入32817.66万元，支出总计32817.66万元，与2019年相比，收、支总计各增加1069.74万元，增长3.37%。主要原因：工程建设项目增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市住房和城乡建设局2020年收入合计32817.66万元，其中：一般公共预算收入32717.66万元; 政府性基金预算收入100.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市住房和城乡建设局2020年支出合计32817.66万元，其中：基本支出1034.15万元，占3.15%；项目支出31783.51万元，占96.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市住房和城乡建设局2020年一般公共预算收支预算32717.66万元，政府性基金收支预算100.00万元。与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加14755.74万元，增长82.15%，主要原因：工程建设项目增加；政府性基金收支减少8596.00万元，下降98.85%，主要原因：一般公共预算收支预算增加，政府性基金收支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市住房和城乡建设局2020年一般公共预算支出年初预算为32717.66万元。主要用于以下方面：教育支出3.57万元，占0.01%；科学技术支出45.00万元，占0.14%；社会保障和就业支出234.28万元，占0.72%；卫生健康支出48.40万元，占0.15%；城乡社区支出9514.74万元，占29.08%；住房保障支出22871.67万元，占69.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出1034.15万元，其中：人员经费929.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费104.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市住房和城乡建设局2020年政府性基金预算支出100.00万元，用于“联合审图”政府购买服务费。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市住房和城乡建设局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市住房和城乡建设局2020年“三公”经费预算为11.05万元。比2019年减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。预算数比2019年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位厉行节约，未安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费10.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比2019年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位厉行节约，未安排此项支出；公务用车运行维护费10.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、路桥费等, 比2019年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位厉行节约。

（三）公务接待费1.05万元，主要用于各级项目检查及督导接待，比2019年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市住房和城乡建设局2020年机关运行经费支出预算59.54万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加1.47万元，增长2.53%，主要原因是：办公费及培训费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排4830.00万元，其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购工程预算4500.00万元、政府采购服务预算300.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金13351万元。 2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为32817.66万元，其中人员经费支出929.89万元，公用经费支出104.26万元，支出项目共18个，支出总额31783.51万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目12个，支出总额31647万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市住房和城乡建设局部门固定资产总额1378.35万元，其中，房屋建筑物986.65万元，车辆60.64万元，通用设备275.19万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：2020年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目3270.00万元、城建项目公司运行费项目230.00万元、老旧小区改造资金项目19557.00万元、住建局冬季清洁取暖市级配套资金项目2052.00万元，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、清洁取暖工作经费：是指为完成新建建筑能效提升、既有建筑节能改造、开展宣传推广等发生的费用。

附件：1.焦作市住房和城乡建设局部门2020年度部门预算批复表

2. 焦作市住房和城乡建设局部门2020年度部门预算公开表

2020年6月5日

附件：

2020年部门预算批复表.xlsx

2020年部门预算公开表.xlsx