焦作市建设工程招投标监督管理办公室

2019年度部门预算

2019年3月19日

目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 焦作市建设工程招投标监督管理办公室2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  焦作市建设工程招投标监督管理办公室2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

                  第一部分

焦作市建设工程招投标监督管理办公室概况

一、主要职能

（一） 机构设置情况

我单位为公益一类事业单位，机构规格为正科级，没有内设机构，隶属市住房和城乡建设局领导。编制12名，实有在职工作人员10名，退休（病休）人员9名。

（二） 部门职责

主要职责是受行政主管部门委托，负责我市建设工程项目招投标活动的监督管理等工作。

二、部门预算单位构成

焦作市建设工程招投标监督管理办公室为独立核算预算单位，没有下属预算单位。

第二部分

焦作市建设工程招投标监督管理办公室

2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市建设工程招投标监督管理办公室（以下简称市招标办）2019年收入171.44万元，支出总计171.44万元。与2018年相比，收、支总计各减少9.18万元，减少5.1%。主要原因：单位内部厉行节约。  

二、收入预算总体情况说明

市招标办2019年收入合计171.44万元，其中：一般公共预算收入171.44万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

市招标办2019年支出合计171.44万元，其中：基本支出157.67万元，占91.97%；项目支出13.77万元，占8.03%。 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市招标办2019年一般公共预算收支预算171.44万元。政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少9.18万元，减少5.1%，主要原因：单位内部厉行节约；政府性基金收支增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市招标办2019年一般公共预算支出年初预算为171.44万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；教育支出0.68万元，占0.4%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出27.23万元，占15.88%；医疗卫生与计划生育支出10.04万元，占5.86%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出9.27万元，占5.41%；城乡社区事务支出124.22万元，占72.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市招标办2019年一般公共预算基本支出157.67万元，其中：人员经费152.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为0.5万元。比2018年预算数增加0.2万元，增长66.67%

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2018年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，原因为没有业务需求。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少（增减）0万元，下降（增长）0%，原因为我单位没有公务用车。

（三）公务接待费 0.5万元，主要用于专项检查以及接待各级单位交流等业务所需交通费、伙食费等支出。比2018年预算数增加0.2万元，增长66.67%，主要原因公务接待数量增加。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市招标办2019年机关运行经费支出预算5.36万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2018年增加0.25万元，增长4.89%，主要原因：机关运行日常科目增多。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金13.77万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为13.77万元，支出项目共2个，支出总额13.77万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。 

（四）国有资产占用情况

2018年期末，市招标办固定资产总额5.52万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、招投标执法经费：是指为保障招标办正常工作开展以及监督执法等的费用。

附件：2019年部门预算批复表.xls

      2019年部门预算公开.xls

                          2019年3月19日