焦作市住房和城乡建设局

焦作市住房和城乡建设局汇总部门

2018年度部门预算

二零一八年十月

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门焦作市住房和城乡建设局部门2018年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市住房和城乡建设局部门2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

焦作市住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1.焦作市住房和城乡建设局有二级预算单位7个,本预算为汇总预算。

（二）部门职责

承担规范城乡建设管理秩序的责任，监管规范建筑市场各方主体行为，承担城乡建设科学技术推广应用、规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任，监管规范装修装饰市场各方主体行为，监管规范公用事业市场各方主体行为，监管规范市政基础设施建设市场各方主体行为，承担规范和指导全市村镇建设的责任，负责城乡建设执法的监督监察，开展城乡建设方面的对外交流合作，指导城乡建设行业工会工作，承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

二、焦作市住房和城乡建设局部门预算单位构成

纳入本部门2017年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：

1.焦作市住房和城乡建设局本级

2.焦作市标准定额管理站

3.焦作市人民政府房屋征收办公室

4.焦作市河道管理处

5.焦作市墙体材料改革办公室

6.焦作市建设工程质量监督站

7.焦作市建设工程安全监督站

8.焦作市建设工程招投标监督管理办公室

第二部分

焦作市住房和城乡建设局部门2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市住房和城乡建设局部门2018年收入总计32202.43万元，支出总计32202.43万元，与2017年相比，收、支总计各增加20542.90万元，增长176.19%。主要原因：工程建设项目增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市住房和城乡建设局部门2018年收入合计16349.03万元，其中：一般公共预算收入8822.03万元; 政府性基金预算收入7527万元；国有资本经营预算收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市住房和城乡建设局部门2018年支出合计32202.43万元，其中：基本支出1782.90万元，占5.54%；项目支出30419.53万元，占94.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市住房和城乡建设局部门2018年一般公共预算收支预算8822.03万元。政府性基金收支预算7527.00万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加3725.00万元，增长73.08%，主要原因：工程建设项目增加；政府性基金收支增加1889万元，增长33.50%，主要原因：工程建设项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市住房和城乡建设局部门2018年一般公共预算支出年初预算为8822.03万元。主要用于以下方面：教育支出6.93万元，占0.08%；社会保障和就业支出284.62万元，占3.23%；医疗卫生与计划生育支出99.58万元，占1.13%；节能环保支出2929.00万元，占33.20%；城乡社区支出5410.33万元，占61.33%;住房保障支出91.57万元，占1.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市住房和城乡建设局部门2018年一般公共预算基本支出1782.90万元，其中：人员经费1600.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费182.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市住房和城乡建设局部门2018年政府性基金预算支出23380.40万元，用于城市建设支出、城市公共设施、城市环境卫生、污水处理服务费、南水北调中线防洪影响处理工程等。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市住房和城乡建设局部门2018 年“三公”经费预算为20.69万元。比 2017年预算数减少0.03万元，下降0.14%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。与2017年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

（二）公务用车购置及运行费19.30万元。其中公务车辆购置费0.00万元,与2017年保持一致,均为0.00万元;公务用车运行维护费 19.30万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、路桥费等,比2017年增加1.20万元，较上年增长6.63%，主要原因：承担专项工作增加。

（三）公务接待费1.39万元，主要用于各级项目检查及督导接待，比2017年预算数减少1.23万元，下降46.95%，主要原因严格遵守中央八项规定，厉行节约减少接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市住房和城乡建设局部门2018年机关运行经费支出预算182.53万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年减少了3.33万元，降低1.79%，主要原因：严格控制各项支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排10520.00万元，其中：政府采购货物预算20.47万元、政府采购工程预算8799.66万元、政府采购服务预算1699.87万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我部门对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3150万元。 2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3844.82万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共5个，支出总额3844.82万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个，支出总额3844.82万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，焦作市住房和城乡建设局部门固定资产总额1661.38万元，其中，房屋建筑物963.65万元，车辆96.06万元。共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：焦作市住房和城乡建设局部门2018年度部门预算表

2018年10月20日