焦作市建设工程安全监督站

2018年度部门预算公开

目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门  焦作市建设工程安全监督站2018年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  焦作市建设工程安全监督站2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

焦作市建设工程安全监督站概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市建设工程安全监督站规格相当于科级。核定人员编制15人，现在职14人，退休3人。单位性质为参照公务员管理单位。

（二）部门职责

    负责全市建筑企业、公用事业（企业）和建设工程项目、装饰工程的安全监督管理；负责全市建设工程项目安全事故的调查处理；负责建设、装饰工程项目的监督监察。

 第二部分

焦作市建设工程安全监督站2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市建设工程安全监督站2018年收入259.27万元，支出总计259.27万元，2017年收入174.47万元，支出174.47万元。与2017年相比，收、支总计各增加84.8万元，增长48.6%。主要原因：人员支出、公用支出和部门支出费用增加。  

二、收入预算总体情况说明

焦作市建设工程安全监督站2018年收入合计259.27万元，其中：一般公共预算收入259.27万元（财政拨款199.27万元，非税收入60万元）; 政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；其他收入0.00万元。 

三、支出预算总体情况说明

焦作市建设工程安全监督站2018年收入合计259.27万元，其中：基本支出199.27万元，占76.85%；项目支出60万元，占23.14%。 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市建设工程安全监督站2018年一般公共预算收支预算259.27万元。政府性基金收支预算0.00万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加84.8万元，增长48.6%，主要原因：人员支出、公用支出和部门支出费用增加；政府性基金收支增加0.00万元，增长0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市建设工程安全监督站2018年一般公共预算支出年初预算为259.27万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；国防支出0.00万元，占0.00%；教育支出0.79万元，占0.3%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出21.11万元，占8.14%；医疗卫生与计划生育支出11.90万元，占4.58%；农林水支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出10.98万元，占4.23%；城乡社区事物支出214.49万元，占82.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市建设工程安全监督站2018年一般公共预算基本支出259.27万元，其中：人员经费181.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。 

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市建设工程安全监督站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市建设工程安全监督站2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市建设工程安全监督站2018年“三公”经费预算为0.00万元。 比 2017年预算数减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。主要用于0.00。预算数比2017年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，主要用于0.00,比2017年减少（增减）0.00万元，较上年下降（增长）0.00%；公务用车运行维护费 0.00万元，主要用于0.00,比2017年减少（增减）0.00万元，较上年下降（增长）0.00%。

（三）公务接待费0.00万元，比2017年预算数减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市建设工程安全监督站2018年机关运行经费支出预算17.45万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年增加1.19万元。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我单位对个项目进行了预算绩效评价，涉及资金60万元。 2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 60万元，其中人员经费支出15万元，公用经费支出45万元，支出项目共1个，支出总额60万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0.00个，支出总额0.00万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，焦作市建设工程安全监督站固定资产总额20.35万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：

焦作市建设工程安全监督站2018年度部门预算批复表1(2).xls

焦作市建设工程安全监督站2018年度部门预算公开

                           2018年10月12日