焦作市住房和城乡建设局

2020年度

焦作市建筑科技与装修事务中心部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　焦作市建筑科技与装修装饰事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分焦作市建筑科技与装修装饰事务中心概况

一、部门职责

负责推广应用新型墙体材料；负责节能建筑的推广发展；负责全市建筑装饰行业发展、住宅产业化和建筑工业化方面的标准编制等技术服务工作，组织开展成果交流与推广应用；承担房地产市场监测分析的事务性工作；负责住宅性能及部品的技术服务。

二、机构设置

根据中共焦作市委机构编制委员会关于调整焦作市住房和城乡建设局所属部分事业单位机构编制事宜的通知焦编﹝2019﹞68号文件焦作市墙体材料改革办公室更名为焦作市建筑科技与装修装饰事务中心。规格相当于科级。核定人员编制6人，现在职4人，退休2人。单位性质为参照公务员管理单位。

从决算单位构成看，焦作市建设工程招标投标服务中心部门决算包括：本单位决算。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

					公开01表
部门：焦作市建筑科技与装修装饰事务中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	75.66	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36		0.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39		8.81
	9		九、卫生健康支出	40		3.66
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42		63.60
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	75.66	本年支出合计	58		76.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.89	年末结转和结余	60		0.36
	30			61
总计	31	76.55	总计	62		76.55
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
								公开02表
部门：	焦作市建筑科技与装修装饰事务中心							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		75.66	75.66
205	教育支出	0.12	0.12
20508	进修及培训	0.12	0.12
2050803	培训支出	0.12	0.12
208	社会保障和就业支出	8.62	8.62
20805	行政事业单位养老支出	8.62	8.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.79	3.79
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.83	4.83
210	卫生健康支出	3.66	3.66
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68
212	城乡社区支出	63.26	63.26
21201	城乡社区管理事务	63.26	63.26
2120101	行政运行	58.64	58.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.62	4.62

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
								公开03表
部门：		焦作市建筑科技与装修装饰事务中心						单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次			1	2	3	4	5		6
合计			76.19	71.57	4.62
205	教育支出		0.12	0.12
20508	进修及培训		0.12	0.12
2050803	培训支出		0.12	0.12
208	社会保障和就业支出		8.81	8.81
20805	行政事业单位养老支出		8.81	8.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.98	3.98
2080599	其他行政事业单位养老支出		4.83	4.83
210	卫生健康支出		3.66	3.66
21011	行政事业单位医疗		3.66	3.66
2101101	行政单位医疗		1.98	1.98
2101103	公务员医疗补助		1.68	1.68
212	城乡社区支出		63.60	58.98	4.62
21201	城乡社区管理事务		63.60	58.98	4.62
2120101	行政运行		58.98	58.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出		4.62		4.62

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：焦作市建筑科技与装修装饰事务中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	75.66	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	0.12	0.12
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.81	8.81
	9		九、卫生健康支出	41	3.66	3.66
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	63.60	63.60
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	75.66	本年支出合计	59	76.19	76.19
年初财政拨款结转和结余	28	0.89	年末财政拨款结转和结余	60	0.36	0.36
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	76.55	总计	64	76.55	76.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：	焦作市建筑科技与装修装饰事务中心				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			76.19	71.57	4.62
205		教育支出	0.12	0.12
20508		进修及培训	0.12	0.12
2050803		培训支出	0.12	0.12
208		社会保障和就业支出	8.81	8.81
20805		行政事业单位养老支出	8.81	8.81
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.98	3.98
2080599		其他行政事业单位养老支出	4.83	4.83
210		卫生健康支出	3.66	3.66
21011		行政事业单位医疗	3.66	3.66
2101101		行政单位医疗	1.98	1.98
2101103		公务员医疗补助	1.68	1.68
212		城乡社区支出	63.60	58.98	4.62
21201		城乡社区管理事务	63.60	58.98	4.62
2120101		行政运行	58.98	58.98
2120199		其他城乡社区管理事务支出	4.62		4.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：	焦作市建筑科技与装修装饰事务中心							单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数
301	工资福利支出	56.84	302	商品和服务支出	12.75	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	15.57	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	11.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	21.78	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.84	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	1.69	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	1.88	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	4.70	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.20	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.55
人员经费合计		58.82	公用经费合计						12.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：	焦作市建筑科技与装修装饰事务中心										单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：	焦作市建筑科技与装修装饰事务中心							单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计为75.66万元，支出总计76.19万元。与上年度相比，收入总计减少5.76万元，下降7.07%，支出总计减少6.67万元，下降8.05%。主要原因是人员的调动及项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计75.66万元，其中：财政拨款收入75.66万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计76.19万元，其中：基本支出71.57万元，占93.94%；项目支出4.62万元，占6.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出76.19万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.67万元，下降8.05%。主要原因是人员的调动及项目资金的减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出76.19万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.12万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出8.81万元，占11.56%；卫生健康（类）支出3.66万元，占4.80%；城乡社区（类）支出63.60万元，占83.48%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75.99万元，支出决算为76.19万元，完成年初预算的100.26%。其中：

1．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.22万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的54.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训减少。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.01万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的99.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.84万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的99.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.76万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的112.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的112.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为60.65万元，支出决算为58.98万元，完成年初预算的97.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为6.64万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的69.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目活动减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出71.57万元。与上年度相比，减少4.24万元，下降5.59%，主要原因：人员及公用经费减少。其中：人员经费58.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.75万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2．公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为76.03万元,其中人员经费支出58.82万元,公用经费支出12.75万元;支出项目共3个,支出金额4.46万元。其中,进行项目绩效自评3个,自评金额4.46万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况,部门（单位）整体绩效自评得分为85分。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
							公开09表
部门：							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

整体绩效自评表
（ 2020 年度）
金额单位：万元
部门（单位）名称		焦作市建筑科技与装修装饰事务中心
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况			预算数（万元）		执行数（万元）
						其中：本级财政资金		其中：本级财政资金
	基本支出	100%			69.35	69.35	71.57	71.57
	检测费	100%			2.96	2.96	2.98	2.98
	新型墙材推广应用费	100%			1.48	1.48	1.48	1.48
	培训费	0			2	2	0	0
	金额合计（万元）				75.79	75.79	76.03	76.03
预算执行情况	预算执行率（%）		75%		分值	10	得分	8
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况
	单位正常办公运行及人员支出情况，对全市20家新型墙材企业产品进行质量检测，规范新型墙材质量监督，提高新型墙材企业质量意识，保障墙材产品出厂质量，促进新型墙材的推广应用和墙材行业的健康发展。			圆满完成单位正常办公运行及人员基本支出工作；20家新型墙材企业的产品检测基本合格，提高了新型墙材企业的管理水平和质量意识，营造了健康的新型墙材市场环境。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	5人					10
					5人	100%

		质量指标	工作质量		高质量高效率完成工作	100%		10

							45
		时效指标	及时					15
					及时	100%

		成本指标	把预算落实到实处					10
					69.35	71.57

	效益指标	经济效益指标	把预算落实到实处，保证工作正常运转					10
					良好	100%

		社会效益指标	维护良好的社会关系		良好			5
						100%
							30
		生态效益指标	维护工作正常运转					5
					良好	100%

		可持续影响指标	可持续环保，生态良好					10
					良好	100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度					10
					100%	100%	10

自评得分							85
单位负责人：		填表人：郭仪			联系电话：13569158686

我部门（单位）共有3个项目批复了绩效目标，基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为85分。

（三）重点绩效评价结果。

2020年我单位无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出12.75万元，较上年度减少1.00万元，减少7.27%。减少的主要原因是：厉行节约。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金