焦作市住房和城乡建设局

焦作市建设工程质量监督站

2021年度部门预算

二○二一年三月

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分焦作市建设工程质量监督站2021年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：焦作市建设工程质量监督站2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市建设工程质量监督站概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市建设工程质量监督站属于参照公务员管理单位，内设科室共有7个，办公室、财务科、监督一科、监督二科、标准化科、综合科、市政科。

（二）部门职责

主要职责是受政府建设行政主管部门的委托，对新建、扩建、改建各类建筑工程质量和质量行为实施监督，市政基础设施工程，实体质量和质量行为实施监督等等。

二、焦作市建设工程质量监督站预算单位构成

焦作市建设工程质量监督站为焦作市住房和城乡建设局二级机构，无下属预算单位。

第二部分

焦作市建设工程质量监督站2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市建设工程质量监督站2021年收入总计301.58万元，支出总计301.58万元，与2020年相比，收、支总计各减少12.92万元，下降4.11%。主要原因：人员减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市建设工程质量监督站2021年收入合计301.58万元，其中：一般公共预算收入301.58万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市建设工程质量监督站2021年支出合计301.58万元，其中：基本支出235.37万元，占78.05%；项目支出66.21万元，占21.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市建设工程质量监督站2021年一般公共预算收支预算301.58万元,政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少12.92万元，下降4.11%，主要原因：人员减少；政府性基金收支增加0.00万元，增长0.00%,主要原因:没有设立政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市建设工程质量监督站2021年一般公共预算支出年初预算为301.58万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0%；国防支出0.00万元，占0%；教育支出0.7万元，占0.23%；科学技术支出0.00万元，占0%；文化体育与传媒支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出63.9万元，占21.19%；医疗卫生与计划生育支出10.78万元，占3.57%；农林水支出0.00万元，占0%；住房保障支出9.59万元，占3.18%；城乡社区支出216.61万元，占71.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市建设工程质量监督站2021年一般公共预算基本支出235.37万元，其中：人员经费221.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.06万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。主要包括办公费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市建设工程质量监督站2021年“三公”经费支出预算为0.00万元，比 2020年预算数增加0.00万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。主要用于无。预算数比2020年减少0.00万元，下降0%，主要原因：厉行节约，我单位未安排此项资金。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，主要用于无,比2020年减少0.00万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有此项费用；公务用车运行维护费 0.00万元，主要用于无,比2020年减少0.00万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有此项费用。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于无，比2020年预算数减少0.00万元，下降0%，主要原因我单位没有此项费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市建设工程质量监督站2021年机关运行经费支出预算4.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少12.54万元，下降74.03%，主要原因：响应号召，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对2个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金70.1万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 301.58万元，其中：人员经费支出221.31万元，公用经费支出14.06万元，支出项目共2个，项目支出总额66.21万元。其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市建设工程质量监督站固定资产总额98.9万元，其中，房屋建筑物14.37万元，车辆12.35万元，办公设备52.5万元，专用设备19.68万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、监督管理:是指政府监督管理机关依据法律、法规、行驶国家职权，对全过程进行监督、检查、控制等工作。

附件1：焦作市建设工程质量监督站2021年度部门预算公开表

附件2：焦作市建设工程质量监督站2021年度部门预算批复表

2021年3月25日

21年度部门预算公开表.xls

21年部门预算批复表.xls