目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市住房和城乡建设局2020年预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 焦作市住房和城乡建设局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、焦作市住房和城乡建设局整体绩效目标表
十二、焦作市住房和城乡建设局预算项目（政策）绩效目标表
第一部分
焦作市住房和城乡建设局部门概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
焦作市住房和城乡建设局设下列内设机构包括：办公室（研究室）、法规科、住房保障科、城市与建筑设计科（焦作市抗震办公室）、房地产市场监管科（住房改革发展科）、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、城市建设科（焦作市百城建设提质工程工作领导小组办公室）、村镇建设科、科技与标准科（焦作市墙体材料改革领导小组办公室）、建筑招标与计划项目管理科、行政事项服务科、财务科、人事教育科、党的建设工作办公室、离退休干部工作科，共16个内设科室，二级预算单位7个。
（二）部门职责
承担规范城乡建设管理秩序的责任，监管规范建筑市场各方主体行为，承担城乡建设科学技术推广应用、规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任，监管规范装修装饰市场各方主体行为，监管规范公用事业市场各方主体行为，监管规范市政基础设施建设市场各方主体行为，承担规范和指导全市村镇建设的责任，负责城乡建设执法的监督监察，开展城乡建设方面的对外交流合作，指导城乡建设行业工会工作，承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。
二、焦作市住房和城乡建设局部门预算单位构成
焦作市住房和城乡建设局有二级预算单位7个,本预算为汇总预算。
1.焦作市住房和城乡建设局本级
2.焦作市标准定额管理站
3.焦作市人民政府房屋征收办公室
4.焦作市河道管理处
5.焦作市墙体材料改革办公室
6.焦作市建设工程质量监督站
7.焦作市建设工程安全监督站
8.焦作市建设工程招投标监督管理办公室
第二部分
焦作市住房和城乡建设局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作市住房和城乡建设局部门2020年收入34314.33万元，支出总计34314.33万元，与2019年相比，收、支总计各增加949.16万元，增长2.85%。主要原因：工程建设项目增加。
二、收入预算总体情况说明
焦作市住房和城乡建设局部门2020年收入合计34314.33万元，其中：一般公共预算收入34214.33万元; 政府性基金预算收入100.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；其他收入0.00万元。
三、支出预算总体情况说明
焦作市住房和城乡建设局部门2020年支出合计34314.33万元，其中：基本支出2082.74万元，占6.07%；项目支出32231.59万元，占93.93%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作市住房和城乡建设局部门2020年一般公共预算收支预算34214.33万元，政府性基金收支预算100.00万元。与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加14935.16万元，增长77.47%，主要原因：工程建设项目增加；政府性基金收支减少13886.00万元，下降99.28%，主要原因：一般公共预算收支预算增加，政府性基金收支减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作市住房和城乡建设局部门2020年一般公共预算支出年初预算为34214.33万元。主要用于以下方面：教育支出7.41万元，占0.02%；科学技术支出45.00万元，占0.13%；社会保障和就业支出405.45万元，占1.19%；卫生健康支出103.48万元，占0.30%；城乡社区支出10730.48万元，占31.36%；住房保障支出22922.51万元，占67.00%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作市住房和城乡建设局部门2020年一般公共预算基本支出2082.74万元，其中：人员经费1899.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费182.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
焦作市住房和城乡建设局部门2020年政府性基金预算支出100.00万元 ，用于“联合审图”政府购买服务费。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
焦作市住房和城乡建设局部门2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
焦作市住房和城乡建设局部门2020年“三公”经费预算为13.15万元。比2019年减少1.80万元，下降12.04%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0.00万元。预算数比2019年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位厉行节约，未安排此项支出。
（二）公务用车购置及运行费11.30万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比2019年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位厉行节约，未安排此项支出；公务用车运行维护费11.30万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、路桥费等, 比2019年减少2.00万元，下降15.04%，主要原因：我单位厉行节约。
（三）公务接待费1.85万元，主要用于各级项目检查及督导接待，比2019年预算数增加0.20万元，增长12.12%，主要原因：迎接检查等各项招待活动增加。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
焦作市住房和城乡建设局部门2020年机关运行经费支出预算106.42万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0.86万元，下降0.80%，主要原因是：差旅费的减少。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排5130.00万元，其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购工程预算4800.00万元、政府采购服务预算300.00万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我部门对16个项目进行了预算绩效评价，涉及资金13772.92万元。 2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为34314.33万元，其中人员经费支出1899.76万元，公用经费支出182.98万元，支出项目共30个，支出总额32231.59万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目13个，支出总额31947万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，焦作市住房和城乡建设局部门固定资产总额1781.57万元，其中，房屋建筑物1015.98万元，通用设备418.28万元，车辆83.55万元，共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：2020年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目3270.00万元、城建项目公司运行费项目230.00万元、老旧小区改造资金项目19557.00万元、住建局冬季清洁取暖市级配套资金项目2052.00万元，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
（六）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、清洁取暖工作经费：是指为完成新建建筑能效提升、既有建筑节能改造、开展宣传推广等发生的费用。
附件：1.焦作市住房和城乡建设局部门2020年度部门预算批复表
2. 焦作市住房和城乡建设局部门2020年度部门预算公开表
2020年6月5日
附件：
2020年部门预算批复表.xlsx
2020年部门预算公开表.xlsx
