焦作市住房和城乡建设局

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门焦作市建设工程安全监督站2020年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：焦作市建设工程安全监督站2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市建设工程安全监督站概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市建设工程安全监督站规格相当于科级。核定人员编制15人，现在职12人，退休3人。单位性质为参照公务员管理单位。

（二）部门职责

承担全市(不含高新区)房屋建筑工程施工安全方面的技术服务；参与全市建筑工程项目安全生产事故的调查; 承担建设工程消防验收和抽查的事务性工作;承担上级交办的房屋建筑、市政基础设施工程安全监督等技术性服务工作。

二、焦作市建设工程安全监督站部门预算单位构成

焦作市建设工程安全监督站为焦作市住房和城乡建设局二级机构，无下属预算单位。

第二部分

焦作市建设工程安全监督站2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市建设工程安全监督站2020年收入251.36万元，支出总计251.36万元，2019年收入263.99万元，支出263.99万元。与2019年相比，收、支总计各增加-12.63万元，增长-5.02%。主要原因：调出一人，人员支出、公用支出费用减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市建设工程安全监督站2020年收入合计251.36万元，其中：一般公共预算收入251.36万元; 政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市建设工程安全监督站2020年支出合计251.36万元，其中：基本支出199.76万元，占79.47%；项目支出51.6万元，占20.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市建设工程安全监督站2020年一般公共预算收支预算251.36万元，政府性基金收支预算0.00万元。与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加-12.63万元，增长-5.02%，主要原因：调出一人，人员支出、公用支出费用减少；政府性基金收支增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有设立政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市建设工程安全监督站2020年一般公共预算支出年初预算为251.36万元。主要用于以下方面：教育支出0.78万元，占0.31%；社会保障和就业支出21.71万元，占8.64%；卫生健康支出11.19万元，占4.45%；住房保障支出10.33万元，占4.11%；城乡社区事物支出207.35万元，占82.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市建设工程安全监督站2020年一般公共预算基本支出199.76万元，其中：人员经费185.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市建设工程安全监督站2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市建设工程安全监督站2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市建设工程安全监督站2020年“三公”经费预算为0.00万元。比 2019年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。预算数比2019年减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：厉行节约，我单位未安排此项资金。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比2019年减少0.00万元，较上年下降0.00%；公务用车运行维护费 0.00万元，比2019年减少0.00万元，较上年下降0.00%。

（三）公务接待费0.00万元，比2019年预算数减少0.00万元，下降（增长）0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市建设工程安全监督站2020年机关运行经费支出预算4.56万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、培训费、差旅费和其他商品服务等支出，比2019年减少1.39万元，下降30.48%。主要原因是响应号召，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金50万元。 2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为251.36万元，其中人员经费185.42万元，公用经费支出14.34万元。支出项目共3个，支出总额51.6万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市建设工程安全监督站固定资产总额31.66万元，其中，通用设备金额26.52万元，专用设备金额0.94万元，家具用具金额4.2万元，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、非税收入：是指除税收以外，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。

附件：焦作市建设工程安全监督站2020年度部门预算批复表

焦作市建设工程安全监督站2020年度部门预算公开表

2020年6月8日

附件：

2020年部门预算批复表.xls

2020年部门预算公开表.xls