焦作市住房和城乡建设局

焦作市住房和城乡建设局汇总部门

2019年度部门预算

二〇一九年三月二十日

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门焦作市住房和城乡建设局部门2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市住房和城乡建设局部门2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

焦作市住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1.焦作市住房和城乡建设局有二级预算单位7个,本预算为汇总预算。

（二）部门职责

承担规范城乡建设管理秩序的责任，监管规范建筑市场各方主体行为，承担城乡建设科学技术推广应用、规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任，监管规范装修装饰市场各方主体行为，监管规范公用事业市场各方主体行为，监管规范市政基础设施建设市场各方主体行为，承担规范和指导全市村镇建设的责任，负责城乡建设执法的监督监察，开展城乡建设方面的对外交流合作，指导城乡建设行业工会工作，承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2019年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：

1.焦作市住房和城乡建设局本级

2.焦作市标准定额管理站

3.焦作市人民政府房屋征收办公室

4.焦作市河道管理处

5.焦作市墙体材料改革办公室

6.焦作市建设工程质量监督站

7.焦作市建设工程安全监督站

8.焦作市建设工程招投标监督管理办公室

第二部分

焦作市住房和城乡建设局部门2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市住房和城乡建设局部门2019年收入总计33265.17万元，支出总计33265.17万元，与2018年相比，收、支总计各增加1062.74万元，增长3.3%。主要原因：与去年基本持平，工程建设项目略有增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市住房和城乡建设局部门2019年收入合计27975.17万元，其中：一般公共预算收入19279.17万元; 政府性基金预算收入8696万元；国有资本经营预算收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市住房和城乡建设局部门2019年支出合计33265.17万元，其中：基本支出2056.31万元，占6.18%；项目支出31208.86万元，占93.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市住房和城乡建设局部门2019年一般公共预算收支预算19279.17万元。政府性基金收支预算13,986.00 万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加10457.14万元，增长118.53%，主要原因：节能环保及城乡社区事务支出增加；政府性基金收支减少9394.40万元，减少40.18%，主要原因：一般公共预算收支增加，基金预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市住房和城乡建设局部门2019年一般公共预算支出年初预算为19279.17万元。主要用于以下方面：教育支出6.99万元，占0.04%；社会保障和就业支出390.37 万元，占2.02%；医疗卫生与计划生育支出106.17万元，占0.55%；节能环保支出7447万元，占38.63%；城乡社区支出11230.65万元，占58.25%;住房保障支出97.99万元，占0.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市住房和城乡建设局部门2019年一般公共预算基本支出2056.31万元，其中：人员经费1874.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费182.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市住房和城乡建设局部门2019年政府性基金预算支出13986万元，用于城市建设支出、城市环境卫生、污水处理服务费、等。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市住房和城乡建设局部门2019年“三公”经费预算为14.95万元。比 2018年预算数减少5.74万元，下降27.74%,主要原因是厉行节约，压缩开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。与2018年保持一致,均为0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费13.30万元。其中公务车辆购置费0.00万元,与2018年保持一致,均为0.00万元;公务用车运行维护费 13.30万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、路桥费等,比2018年减少6万元，较上年减少31.09%，主要原因：单位车改及节约开支。

（三）公务接待费1.65万元，主要用于各级项目检查及督导接待，比2018年预算数增加0.26万元，增加18.71%，主要原因迎接检查等各项招待活动增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市住房和城乡建设局部门2019年机关运行经费支出预算107.28万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少了75.25万元，降低41.23%，主要原因：今年对机关运行费统计的经济科目进行调整，不再包含“公务交通补贴”。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排10520.00万元，其中：政府采购货物预算20.47万元、政府采购工程预算8799.66万元、政府采购服务预算1699.87万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3844.82万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4258万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共13个，支出总额4258万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目6个，支出总额4144.82万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，焦作市住房和城乡建设局部门固定资产总额1707.65万元，其中，房屋建筑物955.57万元，车辆75.01万元。共有车辆6辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

配套费两气返还:政府对新建小区的热力、燃气基础设施配套费补贴。

附件：预算公开表汇总.xls

2019年部门预算批复表汇总.xls

2019年3月20日