焦作市住房和城乡建设局

2019年度部门预算

二〇一九年三月十八日

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市住房和城乡建设局2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市住房和城乡建设局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

焦作市住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市住房和城乡建设局内设11个职能科（室），7个归口预算管理单位。

（二）部门职责

承担规范城乡建设管理秩序的责任，监管规范建筑市场各方主体行为，承担城乡建设科学技术推广应用、规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任，监管规范装修装饰市场各方主体行为，监管规范公用事业市场各方主体行为，监管规范市政基础设施建设市场各方主体行为，承担规范和指导全市村镇建设的责任，负责城乡建设执法的监督监察，开展城乡建设方面的对外交流合作，指导城乡建设行业工会工作，承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

二、部门预算单位构成

焦作市住房和城乡建设局系一级预算单位，无所属单位预算在内汇总预算。

第二部分

焦作市住房和城乡建设局部门2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市住房和城乡建设局2019年收入31747.92万元，支出总计31747.92万元，与2018年相比，收、支总计各增加1092.37万元，增长3.56%。主要原因：工程建设项目增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市住房和城乡建设局2019年收入合计26457.92万元，其中：一般公共预算收入17761.92万元; 政府性基金预算收入8696.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市住房和城乡建设局2019年支出合计31747.92万元，其中：基本支出961.34元，占2.47%；项目支出30786.58万元，占97.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市住房和城乡建设局2019年一般公共预算收支预算17761.92万元。政府性基金收支预算8696万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加10486.77万元，增长140.29%，主要原因：工程建设项目增加；政府性基金收支增加1369万元，增长18.68%，主要原因：工程建设项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市住房和城乡建设局2019年一般公共预算支出年初预算为17761.92万元。主要用于以下方面：教育支出3.07万元，占0.02%；社会保障和就业支出224.62万元，占1.26%；卫生健康支出45.15万元，占0.25%；节能环保支出7447.00万元，占41.93%；城乡社区支出10000.41万元，占56.30%；住房保障支出41.67万元，占0.23%.

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市住房和城乡建设局2019年一般公共预算基本支出961.34万元，其中：人员经费862.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费98.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市住房和城乡建设局2019年政府性基金预算支出13986.00万元，用于城市公共设施、城市环境卫生、污水处理服务费等。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市住房和城乡建设局2019年“三公”经费预算为11.05万元。比2018年减少4万元，同比减少26.58%,减少原因为厉行节约，压缩开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。与2018年保持一致，均为0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费10.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，与2018年保持一致，均为0.00万元。；公务用车运行维护费 10.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、路桥费等, 比2018年减少4万元，同比减少28.57%，减少原因为厉行节约，压缩开支。

（三）公务接待费1.05万元，主要用于各级项目检查及督导接待，与2018年保持一致，均为1.05万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市住房和城乡建设局2019年机关运行经费支出预算58.07万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少38.47万元，减少39.85%，主要原因是：今年对机关运行费统计的经济科目进行调整，不再包含“公务交通补贴”。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排1269.00万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算1164万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3844.82万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 13351万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共6个，支出总额13351万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目6个，支出总额13351万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，焦作市住房和城乡建设局部门固定资产总额1352.99万元，其中，房屋建筑物941.2万元，车辆60.64万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

配套费两气返还:政府对新建小区的热力、燃气基础设施配套费补贴。

附件：焦作市住房和城乡建设局部门2019年度部门预算表

2019年3月18日

附件：预算公开表.xls

2019年部门预算批复表.xls

2019年3月18日