焦作市住房和城乡建设局

焦作市建设工程质量监督站

2019年度部门预算

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门焦作市建设工程质量监督站2019年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：焦作市建设工程质量监督站2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

焦作市建设工程质量监督站概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市建设工程质量监督站属于参照公务员管理单位，内设科室共有7个，办公室、财务科、监督一科、监督二科、标准化科、综合科、市政科。

（二）部门职责

主要职责是受政府建设行政主管部门的委托，对新建、扩建、改建各类建筑工程质量和质量行为实施监督，市政基础设施工程，实体质量和质量行为实施监督等等。

二、焦作市建设工程质量监督站部门预算单位构成

焦作市建设工程质量监督站为焦作市住房和城乡建设局二级机构，无下属预算单位。

第二部分

焦作市建设工程质量监督站

2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入300.17万元，支出总计300.17万元，与2018年相比，收、支总计各增加16.19万元，增长5.70%。主要原因：人员支出、公用支出费用增加。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入合计300.17万元，其中：一般公共预算收入300.17万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出合计300.17万元，其中：基本支出254.26万元，占84.7%；项目支出45.91万元，占15.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算300.17万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加16.19万元，增长5.70%，主要原因：人员变动及工资调整；政府性基金收支增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为300.17万元。主要用于以下方面：教育支出0.83万元，占0.3%；社会保障和就业支出21.02万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出13.20万元，占4.4%；城乡社区支出253.44万元，占84.4%；住房保障支出11.68万元，占3.90%。。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为300.17万元。其中：人员经费236.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、在职人员文明奖、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.72万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。项目支出45.91万元，主要包括办公费、物业管理费、培训费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算为0万元。比 2018年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于0。预算数比2018年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少（增减）0万元，下降（增长）0%。

（三）公务接待费0万元，比2018年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算17.72万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，2018年机关运行经费支出19.11万元，减少1.39万元，下降主要原因：因今年对机关运行费统计的经济科目进行调整，不再包含“公务交通补贴”。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金45.91万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为300.17万元，其中人员经费支出236.54万元，公用经费支出17.72万元，支出项目共2个，支出总额45.91万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，固定资产总额111.54万元，其中，房屋建筑物14.37万元，通用设备59.72万元，专用设备19.7万元，车辆12.35万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，全部纳预算公开范围。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、监督管理:是指政府监督管理机关依据法律、法规、行驶国家职权，对全过程进行监督、检查、控制等工作。

附件：2019预算公开表.xls

2019预算批复表.xls

2019年3月15日