焦作市墙体材料改革办公室

2019年度部门预算

二○一九年三月

目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市墙体材料改革办公室2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  焦作市墙体材料改革办公室2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

焦作市墙体材料改革办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市墙体材料改革办公室规格相当于科级。核定人员编制6人，现在职5人，退休1人。单位性质为参照公务员管理单位。

（二）部门职责

负责指导全市墙体材料革新和建筑节能工作；负责发展新型墙体材料“专项费用”的征收、使用和管理工作；负责新型墙体材料的推广工作。

二、部门预算单位构成

焦作市墙体材料改革办公室主管单位是焦作市住房和城乡建设局，无下属预算单位。

第二部分

焦作市墙体材料改革办公室2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市墙体材料改革办公室2019年收入88.44万元，支出总计88.44万元，2018年收入271.35万元，支出总计271.35万元与2018年相比，收、支总计各减少182.91万元，减少67.41%。主要原因： 减少了大型修缮项目支出。  

二、收入预算总体情况说明

焦作市墙体材料改革办公室2019年收入合计88.44万元，其中：一般公共预算收入88.44万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

焦作市墙体材料改革办公室2019年支出合计88.44万元，其中：基本支出81.24万元，占91.86%；项目支出7.2万元，占8.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市墙体材料改革办公室2019年一般公共预算收支预算88.44万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少了182.91万元，减少67.41%，主要原因：减少了大型修缮项目支出；政府性基金收支增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市墙体材料改革办公室2019年一般公共预算支出年初预算为88.44万元。主要用于以下方面：教育支出0.26万元，占0.29%；社会保障和就业支出8.82万元，占9.98%；卫生健康支出4.12万元，占4.66%；城乡社区支出71.44万元，占80.78%，住房保障支出3.80万元，占4.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市墙体材料改革办公室2019年一般公共预算基本支出81.24万元，其中：人员经费68.13万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市墙体材料2019年“三公”经费预算为0万元。 比 2018年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%。减少原因：厉行节约，压缩开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于0。预算数比2018年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少（增减）0万元，下降（增长）0%。

（三）公务接待费0万元，比2018年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市墙体材料改革办公室2019年机关运行经费支出预算9.39万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，2018年机关运行经费支出13.10万元，比2018年减少3.71万元，下降28.32%，主要原因：因今年对机关运行费统计的经济科目进行调整，不再包含“公务交通补贴”。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金8万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的项目支出总额为 7.2万元，支出项目共4个，支出总额7.2万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，焦作市墙体材料改革办公室固定资产总额10.77万元，其中通用设备为9.77万元，占90.71%。其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

    新型墙体材料专项基金的征收与返退：对2017年4月份以前所征收的新型墙体材料专项基金进行验收返退，对2017年4月份以前未缴纳的新型墙体材料专项基金进行补缴征收。

 附件： 市墙改办2019年部门预算批复表.xls

       市墙改办2019年部门预算公开表.xls

                              2019年3月12日